Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/074 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Coop Jednota Galanta |
Adresa: | Revolučná štvrť 953,92414 Galanta |
IČO: | 00168840 |
Predmet: | Coop Jednota 4/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,42 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2_2023_074 |
Zverejnené: | 25.05.2023 |