Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/100 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | O2 Slovakia 3/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2023 |
Dátum úhrady: | 20.04.2023 |
Súbor: | FD2_2023_100 |
Zverejnené: | 25.05.2023 |