Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/106 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | MIM, s.r.o. |
Adresa: | Slnečná 211/1,01003 Žilina |
IČO: | 36395820 |
Predmet: | MIM 3/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.05.2023 |
Dátum úhrady: | 20.04.2023 |
Súbor: | FD2_2023_106 |
Zverejnené: | 25.05.2023 |