| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2023/004 |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/108 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | GERAS s.r.o. |
| Adresa: | Ružová 33,97101 Prievidza 1 |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Geras (Deň matiek) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2_2023_108 |
| Zverejnené: | 25.05.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:04.
