Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/093 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Slovak Telekom MT |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2023 |
Dátum úhrady: | 11.04.2023 |
Súbor: | FD2_2023_093 |
Zverejnené: | 25.05.2023 |