| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/075 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Michal Moravec |
| Adresa: | Igram 97,90084 Báhoň |
| IČO: | 52898369 |
| Predmet: | M.Moravec ŠK 3/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 650,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_075 |
| Zverejnené: | 25.05.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:39.
