| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/092 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Slovak Telekom PL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_092 |
| Zverejnené: | 25.05.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:10.
