| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/176 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Augustín Pavel |
| Adresa: | Igram 33,90084 Igram |
| IČO: | 43872522 |
| Predmet: | P.Augustín MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 211,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_176 |
| Zverejnené: | 24.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:28.
