| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/405 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | 02 Slovakia 11/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_405 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:58.
