| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/402 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | MIM, s.r.o. |
| Adresa: | Slnečná 211/1,01003 Žilina |
| IČO: | 36395820 |
| Predmet: | MIM 11/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_402 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:01.
