| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2023/023 |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/414 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | ProVia s.r.o. |
| Adresa: | Lomonosovova 6,91854 Trnava |
| IČO: | 36736635 |
| Predmet: | ProVia projekt |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2520,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_414 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 17:27.
