Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/412 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Coop Jednota Galanta |
Adresa: | Revolučná štvrť 953,92414 Galanta |
IČO: | 00168840 |
Predmet: | Coop Jednota |
Fakturovaná suma s DPH: | 1193,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2024 |
Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
Súbor: | FD2_2023_412 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |