| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/002 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | ASC, s.r.o. |
| Adresa: | Svoradova, 811 03 Bratislava |
| IČO: | 31361161 |
| Predmet: | aSc MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:17.
