| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/035 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Rajo a.s. |
| Adresa: | Studená 35, 823 55 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | Rajo ŠJ 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 156,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:56.
