| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/024 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | SSE, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčanke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | SSE plyn 1-12/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7837,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 16:59.
