| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/043 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Peter Bartok - SECOM |
| Adresa: | Jarná 54, 919 43 Cífer |
| IČO: | 40253091 |
| Predmet: | Secom - úhrada za služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 22.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:59.
