| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/013 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Majster papier |
| Adresa: | Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
| IČO: | 33768897 |
| Predmet: | Majster papier - ZŠ čistiace |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 13:20.
