| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/044 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Lyreco |
| Adresa: | Panholec 20, 902 01 Pezinok |
| IČO: | 35958120 |
| Predmet: | Lyreco - kancelárske potreby (OcÚ, voľby, ZŠ) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 152,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 21.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:57.
