Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/036 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | Jedálne.sk, s.r.o. |
Adresa: | Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
IČO: | 53064275 |
Predmet: | Jedálne.sk s.r.o. - ŠJ školenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 309,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 08.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2024 |
Dátum úhrady: | 13.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2024 |