| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/027 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Lyreco |
| Adresa: | Panholec 20, 902 01 Pezinok |
| IČO: | 35958120 |
| Predmet: | Lyreco 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 159,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:02.
