| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/010 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | PROFIT-ELEKTRO |
| Adresa: | Moyzesova 39, 900 01 Modra |
| IČO: | 11693339 |
| Predmet: | Profit-elektro - demontáž vianočných ozdôb |
| Fakturovaná suma s DPH: | 224,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:42.
