| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/042 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Sharp s.r.o. |
| Adresa: | Technická 2, 821 04 Bratislava 2 |
| IČO: | 48093891 |
| Predmet: | Sharp ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 25.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:38.
