| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/029 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
| Adresa: | Osvetová 24, 821 05 Bratislava |
| IČO: | 36357065 |
| Predmet: | AVE KO 1/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1099,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:01.
