Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
FD1/2024/039 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Igram |
Dodávateľ: |
Galileo Corporation s.r.o. |
Adresa: |
Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda |
IČO: |
47192941 |
Predmet: |
Galileo - služby spojené s prepojením CUET + mes. poplatok za 1/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
616,87 |
Spôsob úhrady: |
Prevodný príkaz |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
09.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
09.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
23.01.2024 |
Dátum úhrady: |
20.02.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
22.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov