| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3240010701 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/362 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Sharp s.r.o. |
| Adresa: | Technická 2,82104 Bratislava 2 |
| IČO: | 48093891 |
| Predmet: | Sharp OcÚ 9/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2018_362 |
| Zverejnené: | 26.11.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:10.
