| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1804118 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/372 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Coop Jednota Galanta |
| Adresa: | Revolučná štvrť 953,92414 Galanta |
| IČO: | 00168840 |
| Predmet: | Coop Jednota ŠJ 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 422,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2018_372 |
| Zverejnené: | 26.11.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:38.
