Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 366/18 |
Číslo faktúry: | FD1/2018/365 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Potraviny Róbert Feranec |
Adresa: | Komenského 6,90001 Modra |
IČO: | 32817975 |
Predmet: | Potraviny Feranec ŠJ 10/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,87 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2018_365 |
Zverejnené: | 26.11.2018 |