| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018143 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/364 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Global Green spol. s r.o. |
| Adresa: | Repašského 10,84102 Bratislava |
| IČO: | 35790571 |
| Predmet: | Global Green - KO ŠJ Igram |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2018_364 |
| Zverejnené: | 26.11.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:30.
