| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 37718 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/366 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Potraviny Róbert Feranec |
| Adresa: | Komenského 6,90001 Modra |
| IČO: | 32817975 |
| Predmet: | Potraviny Feranec - Igram ŠJ 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2018_366 |
| Zverejnené: | 26.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:53.
