Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1 2018 |
Číslo faktúry: | FD1/2018/042 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Tibor Tanács |
Adresa: | Kaplna 51,90084 Kaplna |
IČO: | 17734070 |
Predmet: | Tanács - elektroinštalačné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 945,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2018 |
Dátum úhrady: | 30.01.2018 |
Súbor: | FD1_2018_042 |
Zverejnené: | 16.04.2018 |