| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42218 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/425 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Potraviny Róbert Feranec |
| Adresa: | Komenského 6,90001 Modra |
| IČO: | 32817975 |
| Predmet: | Potraviny Feranec 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_425 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:53.
