Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 820182729 |
Číslo faktúry: | FD1/2018/418 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | KANAL M.P.S. |
Adresa: | Šamorínska 39,90301 Senec |
IČO: | 35710357 |
Predmet: | Kanal M.P.S. - prípojné vozidlo |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
Súbor: | FD1_2018_418 |
Zverejnené: | 01.03.2019 |