| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8220038832 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/417 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Slovak Telecom 09+1082018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 188,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_417 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:43.
