| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3240011145 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/422 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Sharp s.r.o. |
| Adresa: | Technická 2,82104 Bratislava 2 |
| IČO: | 48093891 |
| Predmet: | Sharp 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_422 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:57.
