| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180057 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/415 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Kozák |
| Adresa: | 1. mája 9,90084 Báhoň |
| IČO: | 37294890 |
| Predmet: | Kozák, Báhoň-materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_415 |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 12:26.
