Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180057 |
Číslo faktúry: | FD1/2018/415 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Kozák |
Adresa: | 1. mája 9,90084 Báhoň |
IČO: | 37294890 |
Predmet: | Kozák, Báhoň-materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2018 |
Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
Súbor: | FD1_2018_415 |
Zverejnené: | 01.03.2019 |