Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11518 |
Číslo faktúry: | FD1/2018/414 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | PROFIT-ELEKTRO |
Adresa: | Moyzesova 39,90001 Modra |
IČO: | 11693339 |
Predmet: | Protit Elektro - Igram VO park |
Fakturovaná suma s DPH: | 3619,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.11.2018 |
Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
Súbor: | FD1_2018_414 |
Zverejnené: | 01.03.2019 |