Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11518
Číslo faktúry: FD1/2018/414
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: PROFIT-ELEKTRO
Adresa: Moyzesova 39,90001 Modra
IČO: 11693339
Predmet: Protit Elektro - Igram VO park
Fakturovaná suma s DPH: 3619,09
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.11.2018
Dátum vystavenia: 29.10.2018
Dátum splatnosti: 08.11.2018
Dátum úhrady: 12.11.2018
Súbor: FD1_2018_414
Zverejnené: 01.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov