| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8208023014 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/212 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Slovak Telekom PL 4/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | OcÚ+MŠ+ZŠ |
| Dátum doručenia: | 01.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2018_212 |
| Zverejnené: | 19.06.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 10:13.
