| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/318 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Potraviny Róbert Feranec |
| Adresa: | Komenského 6,90001 Modra |
| IČO: | 32817975 |
| Predmet: | Potraviny Feranec ŠJ 9/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_318 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:22.
