| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2019/012 |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/315 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Kärcher Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 31,94901 Nitra |
| IČO: | 43967663 |
| Predmet: | Kärcher ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 253,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_315 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:59.
