| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2019/008 |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/313 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Gemini Group s.r.o. |
| Adresa: | Lamanského 17,83103 Bratislava |
| IČO: | 36846244 |
| Predmet: | Gemini Group |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_313 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 07:06.
