Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/2019/303 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Alltekprint s.r.o. |
Adresa: | 1.mája 17,90001 Modra |
IČO: | 46698647 |
Predmet: | Alltekprint - toner MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,13 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_2019_303 |
Zverejnené: | 08.10.2019 |