| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170077 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/006 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Kozák |
| Adresa: | 1. mája 9,90084 Báhoň |
| IČO: | 37294890 |
| Predmet: | Nákup materiálu OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_006 |
| Zverejnené: | 16.04.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 21:11.
