Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3/18 |
Číslo faktúry: | FD1/2018/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Potraviny Róbert Feranec |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny Feranec - ŠJ 1/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
Dátum úhrady: | 17.01.2018 |
Súbor: | FD1_2018_021 |
Zverejnené: | 16.04.2018 |