| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3/18 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Potraviny Róbert Feranec |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Potraviny Feranec - ŠJ 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_021 |
| Zverejnené: | 16.04.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:20.
