| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2021/267 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Alltekprint s.r.o. |
| Adresa: | 1.mája 17,90001 Modra |
| IČO: | 46698647 |
| Predmet: | Alltekprint MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 371,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2021 |
| Súbor: | FD1_2021_267 |
| Zverejnené: | 18.10.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 13:48.
