Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/251 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | AITEC s.r.o. |
Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
IČO: | 43829171 |
Predmet: | Aitec ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 182,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.09.2023 |
Dátum úhrady: | 30.08.2023 |
Súbor: | FD2_2023_251 |
Zverejnené: | 09.10.2023 |