Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/374 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Alltekprint s.r.o. |
Adresa: | 1.mája 17,90001 Modra |
IČO: | 46698647 |
Predmet: | Alltekprint |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,32 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2_2023_374 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |