| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180100 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/327 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Alltekprint s.r.o. |
| Adresa: | 1.mája 17,90001 Modra |
| IČO: | 46698647 |
| Predmet: | Alltekprint - oprava tlačiarne MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 355,97 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2018_327 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 13:35.
