Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20180016 |
Číslo faktúry: |
FD1/2018/050 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad |
Dodávateľ: |
Alltekprint s.r.o. |
Adresa: |
1.mája 17,90001 Modra |
IČO: |
46698647 |
Predmet: |
Alltekprint - toner do tlačiarne v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
49,75 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Alltekprint - toner do tlačiarne v MŠ |
Dátum doručenia: |
30.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
25.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
01.02.2018 |
Dátum úhrady: |
30.01.2018 |
Súbor: |
FD1_2018_050 |
Zverejnené: |
16.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov