| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190004 |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/211 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Adam Belák |
| Adresa: | Hlavná 265,91928 Bučany |
| IČO: | 52029115 |
| Predmet: | Adam Belák - spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | lišty na optický kábel |
| Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_211 |
| Zverejnené: | 04.07.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:59.
